內(nèi)容摘要：）一、跨境電商財稅合規(guī)的核心優(yōu)勢減少稅務(wù)風(fēng)險：通過合法合規(guī)的方式處理稅務(wù)，避免被各國稅務(wù)機關(guān)盯上，減少跨境電商的稅務(wù)風(fēng)險。
與傳統(tǒng)企業(yè)不同，跨境電商企業(yè)賬務(wù)相對更加透明。一方面，電子商務(wù)公司的業(yè)績可以在互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)平臺上追溯。另一方面，電商的代收代付也在互聯(lián)網(wǎng)電商平臺上留下痕跡。因此，做到財稅合規(guī)才是當(dāng)代跨境電商企業(yè)的必然選擇。
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一、跨境電商財稅合規(guī)的核心優(yōu)勢
減少稅務(wù)風(fēng)險：通過合法合規(guī)的方式處理稅務(wù)，避免被各國稅務(wù)機關(guān)盯上，減少跨境電商的稅務(wù)風(fēng)險。
提升品牌信譽：合規(guī)經(jīng)營，建立良好的企業(yè)形象，讓顧客更加信賴你的商品與服務(wù)。
避免重罰和封號：不少跨境電商平臺和國家的稅務(wù)局對違規(guī)行為的處罰相當(dāng)嚴(yán)厲，合規(guī)經(jīng)營有助于避免高額罰款和賬號封停。
順暢的國際貿(mào)易：合規(guī)的財稅結(jié)構(gòu)可以為你提供順暢的跨境支付渠道，避免由于稅務(wù)問題導(dǎo)致的資金流動障礙。
三、不同階段的跨境電商企業(yè)的合規(guī)
小賣家起步需謹(jǐn)慎，別想著零申報省事兒。交點稅，給員工上社保，公司才能在國內(nèi)站穩(wěn)腳跟。再申請個香港公司和離岸賬戶，外匯收付就不愁了。
中大型賣家想融資，財務(wù)報表得做漂亮。采購、發(fā)票、出口退稅都得齊全，訂單流、回款都得清楚，這樣才能讓投資人放心。
超級賣家要上市，資產(chǎn)清點不能少。調(diào)整負(fù)債和股權(quán)，VAT申報也得做好，這樣才能順利上市，贏得更多投資者的青睞。
三、跨境電商資金/稅務(wù)合規(guī)的五種模式
1. 貨物出口退稅模式
貨物出口退稅模式，是傳統(tǒng)外貿(mào)和跨境電商比較常用的一種合規(guī)模式。企業(yè)采購時能拿到專票，且是一般納稅人，即可辦理出口退稅。對于跨境電商企業(yè)來說，出口可以走 9710 和 0110 兩種常用的報關(guān)模式。
2. 貨物出口免稅核定征收模式
貨物出口免稅核定征收模式主要針對跨境電商零售賣家。進(jìn)貨采購時拿不到發(fā)票，通過走 9610“清單核放、匯總申報”模式辦理通關(guān)手續(xù)的電子商務(wù)零售進(jìn)出口商品，跨境電商企業(yè)再通過申請核定征收，按 4%的利潤進(jìn)行核定，這種模式稅負(fù)較低。若拿不到專票，只能拿到普票，也可通過 0110 一般貿(mào)易模式走出口免稅。
3. 香港公司采購模式
香港公司直接向境內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行采購，省去境內(nèi)主體公司報關(guān)，解決采購無票問題。香港公司支付貨款并完成收匯，其利潤部分結(jié)合服務(wù)出口模式，合規(guī)收回外匯資金。
4. 服務(wù)公司模式
服務(wù)出口模式是對境外輸出服務(wù)，將境外款項收回到國內(nèi)公司。服務(wù)出口免增值稅，提前在稅務(wù)局備案即可。服務(wù)出口包括技術(shù)服務(wù)、運營、設(shè)計、產(chǎn)品開發(fā)等。
5. 1039 市場采購貿(mào)易模式
跨境電商以個體戶在規(guī)定區(qū)域辦理出口并完成收匯。1039 不需要采購發(fā)票，辦理個體工商戶，單票不超過 15 萬美金，1 年不超過 500 萬元（深圳地區(qū)要求），可合法收匯、辦理個稅核定征收（5%）。
四、跨境電商財稅合規(guī)的必要性
1. 保護企業(yè)合法權(quán)益
跨境電商稅務(wù)合規(guī)是企業(yè)依法經(jīng)營、合法納稅的基礎(chǔ)，是維護企業(yè)合法權(quán)益的重要保障。
2. 提高企業(yè)形象
遵守稅收法規(guī)，按時繳納稅款，不僅可以增強企業(yè)的誠信形象，還能提高企業(yè)在市場中的競爭力。
3. 避免稅務(wù)風(fēng)險
跨境電商稅務(wù)合規(guī)能夠有效減少企業(yè)在稅務(wù)方面的風(fēng)險，避免因稅務(wù)違法行為而產(chǎn)生的罰款、損失等后果。
總之，跨境電商企業(yè)應(yīng)高度重視財稅合規(guī)，通過梳理業(yè)務(wù)模式、選擇合適的合規(guī)模式和搭建合規(guī)架構(gòu)，有效應(yīng)對稅務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
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